EnriqueNegreteLopez

Gracias Victor, disculpa tanto revoltijo de mi parte. Contestando tu pregunta "Por favor, dime qué núm. de factura ha de rellenarse automáticamente en la celda B4." Aunque es extremadamente raro que eso ocurra, se ha dado el caso con dos que tres clientes. Yo lo he resuelto de varias maneras diferentes: 1. Dejo pendiente la columna "No Factura" y solo lleno la de "Status de Pago" (le pongo "PAGADA") y cuando el cliente haga otra compra que me de exactamente con los metros de la factura, la agrego aseguramendome que los metros coincidan con la factura. 2. Trato de aproximar lo mas que se pueda la cantidad de metros sacados por el cliente, con la cantidad de metros pagados en cada factura... (En este caso me ha variado +- 1 o 2 metros como maximo) Ya que por Ticket de venta, cada cliente puede sacar maximo 30 metros de cantidad. No tanto como tu ejemplo de 100, 250 y70. Son las unicas maneras que se me ha ocurrido. Aunqe repito que es muy raro que eso pase...

Perdon por la demora de contestar... Siguiendo con con tu ejemplo, los clientes al momento de comprar material, lo maximo que pueden llevarse por NOTA o TICKET es 30 m³, esto porque no existen camiones mas grandes para llevar material. 30 metros para abajo.... Ahora, teniendo claro esto. En el ejemplo de Construcciones Baez, el se lleva solo 12 metros de material por viaje. Puede estar sacando material hasta que se le termine su credito. En este caso 300 de la FACTURA F/29159 y 500 de la F/29318. TOTAL 800 METROS A FAVOR... LO QUE REQUIERO ES QUE LA COLUMNA STATUS DE PAGO Y NO FACTURA SE LLENEN AUTOMATICAMENTE AL MOMENTO DE LLENAR LA BASE DE DATOS "PAGOS". QUE CADA NOTA DE APAREZCA PAGADA... SE QUE DEBE DE EXISTIR LA MANERA DE LLENARLAS AUTOMATICAMENTE O TAL VEZ ESTOY COMPLICANDOME LA VIDA Y EXISTA OTRA MANERA DE INTERPRETAR EL PROBLEMA. PERO LO QUE REQUIERO ES ESO, LLENAR LAS COLUMNAS MENSIONADAS DE MANERA AUTOMATICA. MANEJO MUCHOS CLIENTES Y ME QUITA VALIOSO TIEMPO ANDAR LLENANDO DE MANERA MANUAL CADA TICKET DE CADA CLIENTE...

Muchas gracias por tomarte el tiempo de contestar! Perfecto, me parece bien con "construcciones baez". En este caso en particular, ha pagado mas de lo sacado y tiene m³ a favor de material "Granito". (Muchos clientes pagan por adelantado). Entonces yo de forma manual, en la base1material, columna "status de pago" y "No. Factura", voy capturando que notas se cubren con la cantidad de metros que pagaron. En este caso, han pagado 300 m³ con la factura F/29159, y solo han sacado 168 m³, esto significa que tienen 132 m³ a favor todavia (solo de esa factura), cuando terminen de sacar los 300 m³, tienen otros 500 m³ mas a favor de la factura F/29318. Lo que quiero encontrar es alguna formula para que esas columnas (Status de Pago y No. Factura) se llenen automaticamente con su pago correspondiente al momento de ir capturando datos. No concilio con el importe, concilio con la cantidad de metros, cliente, material, precio unitario , unidad y banco origen. (esto debido a que hay muchas opciones de cada uno). Anexo el archivo de excel con las columnas (Status de Pago y No. Factura) llenas con la informacion requerida. ufff!! 😂 perdon por tantas variantes, !!!! 😅 Base 1 y 2 EJEMPLO (3).xlsx

Hola Abraham, muchas gracias por el consejo! Tratare de explicarlo mejor. Llevo dos "BASES DE DATOS" 1era base, *La primera es del material que saca cada cliente. (Arena, Grava etc). Esta la voy llenando dia a dia con aproximadamente 500 notas de remision que me llegan de las diferentes tiendas que tenemos. Donde cada nota especifica a que cliente se le vendio, que material se llevo, de que planta la sacó, el precio unitario, la cantidad que se llevo, chofer etc. En esta base no tengo problemas, practicamente registrar lo que me llega para llevar control. 2da base *La segunda son los pagos que realiza cada cliente. Seria la base de datos de los pagos que recibimos. Por ejemplo, si un cliente pagó 500 metros de arena, yo registro fecha de pago, cliente, que material esta pagando, cantidad que se lleva, precio unitario, de que tienda se lo lleva, etc. Es mi base de los pagos de los clientes. Lo que yo estoy haciendo es que cuando me paga cada cliente, aparte de registarlo en la 2da base, que es la de pagos, tambien registro de manera manual en la 1ra base, que notas se alcanzan a cubrir con la cantidad pagada. Estoy tratando de buscar una formula o alguna manera de que al momento de llenar la 2da base con los pagos que reciba, automaticamente en la 1ra base, en la columna "STATUS DE PAGO", me aparezca "PAGADA" o "PENDIENTE". Espero haberme explicado bien, llevo rato con este problema y no he podido resolverlo... anexare un ejemplo de la base de datos 1 y 2. MUCHISIMAS GRACIAS!!! Base 1 y 2 EJEMPLO.xlsx

Hola, estoy buscando una formula para hacer lo siguiente: 1. Llevo una base de datos de material sacado por cliente (Cliente, Transportista, Chofer, Placas, Material, Cantidad Sacada, Unidad de Medida, Precio Unitario y Planta donde se saco el material) 2. Otra base de datos de todo lo que paga cada cliente, ya sea en efectivo, transferencia o cualquier tipo de pago. Lo que quiero es que al momento de llenar la base de datos de "Pagos", automaticamente en la base de clientes, aparezca "PAGADO", en que factura se pago, y que tipo de pago fue... Llevo rato quebrandome la cabeza con esto, ojala alguien pueda ayudarme. Anexo ARCHIVO de ejemplo.... Mil gracias Compañeros! PAGOS DE CLIENTES.xlsx

Un gusto formar parte de esta comunidad y poder aportar mi granito de arena. Espero poder serles de gran utilidad a todos... Muchas gracias por aceptarme!